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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-07 10:26

你好
2019年7月1日,將一幢廠房的建造工程出包給丙公司(為增值稅一般納稅人)承建,按合理估計(jì)的發(fā)包工程進(jìn)度和合同規(guī)定向丙公司結(jié)算進(jìn)度款并取得丙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明工程款600 000元,稅率9%,增值稅稅額54000元
借,在建工程  600000
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 54000
貸,銀行存款654000

2020年7月1日, 工程完工后,收到丙公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù)和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)付工程款并取得丙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明工程款400 000元,稅率9%,增值稅稅額36000元。
借,在建工程  400000
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 36000
貸,銀行存款436000

借,固定資產(chǎn)1000000
貸,在建工程 1000000

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借;銷(xiāo)售費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認(rèn)證發(fā)票的,發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
你好這是你們收到的專(zhuān)用發(fā)票?
2018-03-16 09:19:11
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
不一樣的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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