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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-07 10:26

你好
2019年7月1日,將一幢廠房的建造工程出包給丙公司(為增值稅一般納稅人)承建,按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結(jié)算進度款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款600 000元,稅率9%,增值稅稅額54000元
借,在建工程  600000
借,應交稅費——應增進 54000
貸,銀行存款654000

2020年7月1日, 工程完工后,收到丙公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù)和增值稅專用發(fā)票,補付工程款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款400 000元,稅率9%,增值稅稅額36000元。
借,在建工程  400000
借,應交稅費——應增進 36000
貸,銀行存款436000

借,固定資產(chǎn)1000000
貸,在建工程 1000000

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相關(guān)問題討論
借;銷售費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認證發(fā)票的,發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
你好這是你們收到的專用發(fā)票?
2018-03-16 09:19:11
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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