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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-07 10:26

你好
2019年7月1日，將一幢廠房的建造工程出包給丙公司(為增值稅一般納稅人)承建，按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結(jié)算進度款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明工程款600 000元，稅率9%，增值稅稅額54000元
借，在建工程  600000
借，應交稅費——應增進 54000
貸，銀行存款654000

2020年7月1日， 工程完工后，收到丙公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù)和增值稅專用發(fā)票，補付工程款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明工程款400 000元，稅率9%，增值稅稅額36000元。
借，在建工程  400000
借，應交稅費——應增進 36000
貸，銀行存款436000

借，固定資產(chǎn)1000000
貸，在建工程 1000000

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相關(guān)問題討論
借；銷售費用等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好，發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認證發(fā)票的，發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
你好這是你們收到的專用發(fā)票？
2018-03-16 09:19:11
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
不一樣的，銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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