香蕉唇膏 追問(wèn)

2023-06-05 15:33

17、某建筑公司為一般納稅人，于2021年3月在外地承接一個(gè)工程項(xiàng)目，合同金額為3億元，業(yè)務(wù)計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)并編寫(xiě)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄:

2）4月份向業(yè)主方開(kāi)具建筑服務(wù)增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1000萬(wàn)元，計(jì)算需預(yù)繳增值稅稅金，共制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(計(jì)算及分錄均不考      （3）4月份實(shí)際繳納所屬期3月份增值稅稅額10萬(wàn)元，4月份發(fā)生其他進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元，發(fā)生購(gòu)進(jìn)原材4不得抵扣進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出2萬(wàn)元，月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅，計(jì)算4月份

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:34

您好，這個(gè)不是一個(gè)題目吧。

香蕉唇膏 追問(wèn)

2023-06-05 15:36

和上面是一個(gè)題目

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:38

借 銀行存款 1000  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000   第四個(gè)是   進(jìn)項(xiàng)13，不得抵扣2，  然后最后是多交了13-1-10=2  就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 2貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅2