香蕉唇膏 追問

2023-06-05 15:33

17、某建筑公司為一般納稅人，于2021年3月在外地承接一個工程項目，合同金額為3億元，業(yè)務(wù)計算相關(guān)業(yè)務(wù)并編寫相關(guān)會計分錄:

2）4月份向業(yè)主方開具建筑服務(wù)增值稅專用發(fā)票，注明價款1000萬元，計算需預(yù)繳增值稅稅金，共制相關(guān)會計分錄(計算及分錄均不考      （3）4月份實際繳納所屬期3月份增值稅稅額10萬元，4月份發(fā)生其他進(jìn)項稅額13萬元，發(fā)生購進(jìn)原材4不得抵扣進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出2萬元，月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅，計算4月份

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:34

您好，這個不是一個題目吧。

香蕉唇膏 追問

2023-06-05 15:36

和上面是一個題目

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:38

借 銀行存款 1000  貸 主營業(yè)務(wù)收入1000   第四個是   進(jìn)項13，不得抵扣2，  然后最后是多交了13-1-10=2  就是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 2貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅2