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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-07 10:41

幫您找到會計學堂一個講解開具紅字發(fā)票的課件，希望對您有幫助。哪里有疑問，我們再交流。
http://nz1l.cn/course/course_11787.html

筑夢~ 追問

2020-05-07 13:09

老師，我沒有觀看權限，是先填開紅字發(fā)票信息表，上傳給對方審核，審核成功對方開具負數(shù)發(fā)票給我們嘛

張艷老師 解答

2020-05-07 13:11

您說的是您公司作為購買方，已經(jīng)認證專票或沒有認證但是沒有退票給對方的情形，是這樣的流程。如果抵扣聯(lián)在銷售方手里的話，是由銷售方申請開具紅字發(fā)票信息表，并開具紅字發(fā)票的。

筑夢~ 追問

2020-05-07 13:40

是的，老師，我們這邊購買方收到返利直接抵減貨款的，抵扣聯(lián)為什么會在銷售方那邊呢，我們申請開紅字發(fā)票信息填開，稅控系統(tǒng)上傳后，會出現(xiàn)審核通過嘛

張艷老師 解答

2020-05-07 13:43

上面老師說的是另外一種由銷售方申請開具紅字發(fā)票的情形。
您公司的情況，根據(jù)您的描述，操作是沒有問題的。

筑夢~ 追問

2020-05-07 14:19

老師，我想再問一個問題，如果不是本月開的發(fā)票，開錯了專票，是不是得先開紅字發(fā)票，

張艷老師 解答

2020-05-07 14:21

是的，先開具紅字發(fā)票，然后再重新開具正確的發(fā)票。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這種情況需要和你當?shù)刂鞴芏悇諜C關聯(lián)系
2019-05-30 17:22:06
您參考一下：https://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52b90ecafda570dc56a.html，祝您工作愉快！
2018-11-12 17:47:40
搜狐首頁新聞林子大了 重磅!2016年8月1日起紅字增值稅發(fā)票開具又出新規(guī)定了! 財務第一教室 07-27 13:03 大 點擊下面藍字了解詳情！ 【財稅e講堂】2016年200余節(jié)課程，收費僅1980元！ 國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告 為進一步規(guī)范納稅人開具增值稅發(fā)票管理，現(xiàn)將紅字發(fā)票開具有關問題公告如下： 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱“專用發(fā)票”）后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理： （一）購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 （二）主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 （三）銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。 （四）納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。
2017-04-06 13:10:58
你好，在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票?
2021-04-28 16:23:25
你好，在系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票，提交稅局審批，通過了就在開票系統(tǒng)錄入紅字通知單號碼，然后開具紅字發(fā)票就是了
2020-01-18 22:21:28
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