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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-07 12:19

你好,有好有壞是什么意思?

Jeck 追問

2020-05-07 12:20

柜子分已經(jīng)壞的和好可以使用,但都買掉了

佟老師 解答

2020-05-07 13:24

你好,之前柜子是做庫存商品核算了嗎

Jeck 追問

2020-05-07 13:51

沒有

佟老師 解答

2020-05-07 14:06

那在哪里進(jìn)行核算處理

Jeck 追問

2020-05-07 14:12

??剛?cè)肼毿鹿?,詳?xì)不知道,就是柜子用于存放飲料,現(xiàn)在不用柜子了,直接賣掉,賬務(wù)怎么處理?

佟老師 解答

2020-05-07 14:13

那你要看柜子是按照庫存商品還是固定資產(chǎn),你看一下前面賬務(wù)處理,要不成本也無法結(jié)轉(zhuǎn)的

Jeck 追問

2020-05-07 14:29

固定資產(chǎn)沒有查到,是否入庫存商品不知道,很多年有手工賬,最有可能做費用之類的

佟老師 解答

2020-05-07 14:32

做費用了?那你就直接確認(rèn)收入吧,只是沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)

Jeck 追問

2020-05-07 14:36

做營業(yè)外收入?銷項13點?

Jeck 追問

2020-05-07 14:43

在嗎?剛又問同事,柜子可能是自己做的

佟老師 解答

2020-05-07 14:48

做的應(yīng)該是有生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,然后再有你的出售,但你說的是進(jìn)入費用了

Jeck 追問

2020-05-07 14:57

是的,應(yīng)該是做到庫存商品了

Jeck 追問

2020-05-07 15:01

庫存商品和其他做一起,現(xiàn)在很難區(qū)分之前庫存商品對應(yīng)的成本

佟老師 解答

2020-05-07 15:05

那你這個無法區(qū)分成本就無法結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好,有好有壞是什么意思?
2020-05-07 12:19:55
直接把她的科目調(diào)整為正確的就可以
2021-04-30 10:47:20
可以記職工教育經(jīng)費 專票進(jìn)項可以抵扣 借:生產(chǎn)成本 管理費用 在建工程 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款
2019-06-05 16:06:58
差錯金額不重大的,可以在當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整
2020-07-13 16:37:09
你好,補(bǔ)計少記的銷項稅額分錄就是了
2019-06-12 11:26:23
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