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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-07 13:11

同學,你好,要進入工具把它清除

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 13:55

老師:利潤表的凈利潤本年累計金額+資產(chǎn)負債表里的未分配利潤的年初數(shù)不等于未分配利潤的期末數(shù)怎么辦???

小葉老師 解答

2020-05-07 14:03

看下是不是損益類的科目借方記到貸方或者貸方記得借方去了

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:29

老師:沒有啊,我又重新看了一遍帳

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:29

怎么辦啊?

小葉老師 解答

2020-05-07 14:30

從什么時候開始對不上的,有沒有涉及以前年度損益調(diào)整

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:31

沒有涉及這個科目,就這個月對不上

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:32

利潤表多了200

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:33

找不到

小葉老師 解答

2020-05-07 15:49

剛剛好200?看下科目損益類余額表的本期發(fā)生額,核對下歸集利潤表的數(shù)據(jù)是不是對的

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 15:56

是呢,剛好200

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 15:56

老師這是我們的余額表

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:00

老師:如果未利潤分配不對,是哪里錯了呢?

小葉老師 解答

2020-05-07 16:32

損益類的余額表發(fā)生額跟利潤表的對上了么?

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:41

對上了

小葉老師 解答

2020-05-07 16:50

如果公式都對,不應該呀,你看了當月的損益類科目沒記反方向?比如收入紅字沖銷,直接記到借方了,或者費用記到貸方了

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:53

有調(diào)賬來著,老師:比如上個月管理費用—水費,我記錯了,應該記入到管理主營業(yè)務成本里,這個調(diào)賬的分錄怎么做啊?

小葉老師 解答

2020-05-07 16:54

借:主營業(yè)務成本紅字,借:管理費用

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:57

老師:我看到了,營業(yè)成本少了53     管理費用多了53    可是這個影響嗎?

小葉老師 解答

2020-05-07 17:01

你是都放在了借方么

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 17:02

可是這個月沒有這個數(shù)字啊,銀行也能對上賬,上個月對的啊

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 17:03

愁死我了

小葉老師 解答

2020-05-07 17:04

這個跟銀行沒有關(guān)系,只是損益方向?qū)α藳],如果沒對,可能就會導致不平的情況

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同學你好,是不是你審核的憑證正在被別的用戶修改啊
2021-11-24 17:58:11
同學,你好,要進入工具把它清除
2020-05-07 13:11:41
同學,你好 軟件服務商重啟
2022-04-28 13:15:30
您好,這個跟正常的憑證是一樣審核的,你找不到嗎
2020-05-20 17:19:55
已經(jīng)結(jié)賬了,設(shè)置的是不審核結(jié)賬
2018-08-21 10:14:38
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