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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2020-05-07 13:50

你的意思是,你提了壞賬準備的應(yīng)收款,年底核銷了?就是說確實發(fā)生壞賬了,那就是填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表

一抹新綠22 追問

2020-05-07 13:55

對的。每次提交申報,風(fēng)險提示會顯示有資產(chǎn)減值損失,但是調(diào)整表里資產(chǎn)減值準備科目填列為0。會不會引起什么問題?

小劉老師 解答

2020-05-07 14:22

因為正常情況是,有資產(chǎn)減值損失一般對應(yīng)的是減值準備,但是你的準備核銷了,所以沒什么問題。但是你得保留你核銷的證據(jù)備查。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你是計提了壞賬準備么 還是實際發(fā)生了壞賬
2022-05-09 10:38:03
你的資料齊備就只是申報損失不用調(diào)整,否則就要調(diào)增
2022-03-18 17:15:05
專項申報只填寫專項申報的部分。 資產(chǎn)損失填寫所有的資產(chǎn)損失,即清單申報和專項申報。
2017-04-06 18:26:29
您好,如果你賬面已經(jīng)確認損失了,不需要調(diào)整,只需要填資產(chǎn)損失表和投資收益變就可以了
2020-05-14 11:52:06
折舊明細表里沒扣除這個
2021-03-24 11:57:54
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