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送心意

小劉老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 13:50

你的意思是,你提了壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款,年底核銷了?就是說(shuō)確實(shí)發(fā)生壞賬了,那就是填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

一抹新綠22 追問(wèn)

2020-05-07 13:55

對(duì)的。每次提交申報(bào),風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)顯示有資產(chǎn)減值損失,但是調(diào)整表里資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目填列為0。會(huì)不會(huì)引起什么問(wèn)題?

小劉老師 解答

2020-05-07 14:22

因?yàn)檎G闆r是,有資產(chǎn)減值損失一般對(duì)應(yīng)的是減值準(zhǔn)備,但是你的準(zhǔn)備核銷了,所以沒(méi)什么問(wèn)題。但是你得保留你核銷的證據(jù)備查。

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同學(xué)你是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備么 還是實(shí)際發(fā)生了壞賬
2022-05-09 10:38:03
你的資料齊備就只是申報(bào)損失不用調(diào)整,否則就要調(diào)增
2022-03-18 17:15:05
專項(xiàng)申報(bào)只填寫(xiě)專項(xiàng)申報(bào)的部分。 資產(chǎn)損失填寫(xiě)所有的資產(chǎn)損失,即清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)。
2017-04-06 18:26:29
您好,如果你賬面已經(jīng)確認(rèn)損失了,不需要調(diào)整,只需要填資產(chǎn)損失表和投資收益變就可以了
2020-05-14 11:52:06
折舊明細(xì)表里沒(méi)扣除這個(gè)
2021-03-24 11:57:54
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