南言 追問

2020-05-07 15:13

我們小微企業(yè)，這幾個表已經(jīng)免填了。除了免填的，還要填哪幾個

樸老師 解答

2020-05-07 15:21

查賬征收的小型微利企業(yè)，根據(jù)《稅務(wù)總局 關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告》的規(guī)定，小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。

南言 追問

2020-05-07 15:25

這些我已經(jīng)知道啦。我意思就是填報表單這步中，除了免填的這幾個，還要填哪幾個？你是沒聽明白嗎

樸老師 解答

2020-05-07 15:34

就是填寫主表A100000就可以了

南言 追問

2020-05-07 15:47

不是啊。系統(tǒng)自動強制讓你填的就不止主表A100000了。已經(jīng)有幾個表是讓你必須要填得了

南言 追問

2020-05-07 15:50

已經(jīng)打鉤的那幾個是強制要填得了

樸老師 解答

2020-05-07 15:56

你先填寫主表然后再去勾選職工薪酬固定資產(chǎn)等表格就可以了

樸老師 解答

2020-05-07 15:56

彌補虧損是系統(tǒng)自動的

南言 追問

2020-05-07 15:58

它必須要先填選要報哪些表，才能去填主表

樸老師 解答

2020-05-07 16:04

昨天有一個學員的不是的，忘記問他是哪里的了，你根據(jù)你們當?shù)氐捻樞騺砭托辛?/p>

南言 追問

2020-05-07 16:05

那可以只填系統(tǒng)自動讓填的這個表嗎

樸老師 解答

2020-05-07 16:09

可以的，其他的沒有發(fā)生的可以不勾選，只要強制勾選的這些你申報了就行