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送心意

王茫茫老師

職稱注冊會計師

2020-05-07 14:42

如果不退還個人部分的話,直接對沖就可以了
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金
貸:管理費用

歲月靜好 追問

2020-05-07 14:44

老師,是個人部分

歲月靜好 追問

2020-05-07 14:46

個人部分不是記到其他應(yīng)收嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-07 14:54

同學(xué)你的意思是已經(jīng)把他個人交付的部分扣下了,但是也不用再替他交給公積金中心了是嗎,就是這480現(xiàn)在歸你們公司了吧。

歲月靜好 追問

2020-05-07 14:57

王茫茫老師 解答

2020-05-07 15:08

那就是
借:其他應(yīng)付款-代扣公積金(個人承擔(dān)) 480
貸:營業(yè)外收入  /   管理費用   480

歲月靜好 追問

2020-05-07 15:51

老師,摘要怎么寫呢

王茫茫老師 解答

2020-05-07 16:12

摘要的話就寫  收取無法退還的代扣個人承擔(dān)部分公積金

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相關(guān)問題討論
你好!你如果不退的話,計入營業(yè)外收入。
2020-05-07 14:53:37
如果不退還個人部分的話,直接對沖就可以了 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸:管理費用
2020-05-07 14:42:09
您好,做賬時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-公積金。后續(xù)又交了公積金,借;其他應(yīng)付款-公積金,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-10 17:42:00
您好,做賬時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-公積金。后續(xù)又交了公積金,借;其他應(yīng)付款-公積金,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-10 17:41:54
您好,做賬時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-公積金。后續(xù)又交了公積金,借;其他應(yīng)付款-公積金,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-10 17:41:49
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