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送心意

王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-07 14:42

如果不退還個人部分的話，直接對沖就可以了
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金
貸：管理費(fèi)用

歲月靜好 追問

2020-05-07 14:44

老師，是個人部分

歲月靜好 追問

2020-05-07 14:46

個人部分不是記到其他應(yīng)收嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-07 14:54

同學(xué)你的意思是已經(jīng)把他個人交付的部分扣下了，但是也不用再替他交給公積金中心了是嗎，就是這480現(xiàn)在歸你們公司了吧。

歲月靜好 追問

2020-05-07 14:57

是

王茫茫老師 解答

2020-05-07 15:08

那就是
借：其他應(yīng)付款-代扣公積金（個人承擔(dān)） 480
貸：營業(yè)外收入  /   管理費(fèi)用   480

歲月靜好 追問

2020-05-07 15:51

老師，摘要怎么寫呢

王茫茫老師 解答

2020-05-07 16:12

摘要的話就寫  收取無法退還的代扣個人承擔(dān)部分公積金

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相關(guān)問題討論
你好！你如果不退的話，計入營業(yè)外收入。
2020-05-07 14:53:37
如果不退還個人部分的話，直接對沖就可以了 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸：管理費(fèi)用
2020-05-07 14:42:09
您好，做賬時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-公積金。后續(xù)又交了公積金，借；其他應(yīng)付款-公積金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-10 17:42:00
您好，做賬時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-公積金。后續(xù)又交了公積金，借；其他應(yīng)付款-公積金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-10 17:41:54
您好，做賬時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-公積金。后續(xù)又交了公積金，借；其他應(yīng)付款-公積金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-10 17:41:49
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