提問(wèn)#老師您好，我司為廣告公司，前幾天賣(mài)了一臺(tái)不用的打印機(jī)收到1萬(wàn)元，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬呢？（14年購(gòu)入價(jià)128000，已提折舊121600，殘值為6400元），是否需要繳稅？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 17:07

需要交
增值稅13%。

睡懶覺(jué)的貓追問(wèn)

2020-05-07 17:08

請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄？

郭老師解答

2020-05-07 17:10

借累計(jì)折舊121600固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)128000。
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。
然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

睡懶覺(jué)的貓追問(wèn)

2020-05-07 17:13

為什么要交13的稅呢

睡懶覺(jué)的貓追問(wèn)

2020-05-07 17:14

我們是一般納稅人，發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的，賣(mài)掉固定資產(chǎn)需要交那么多稅嗎

郭老師解答

2020-05-07 17:15

固定資產(chǎn)銷(xiāo)售屬于貨物13%的。

睡懶覺(jué)的貓追問(wèn)

2020-05-07 17:16

已經(jīng)提完折舊了，舊貨處理也算銷(xiāo)售貨物嗎

郭老師解答

2020-05-07 17:17

你好，
是的，

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