YU瑜2016 追問

2020-05-07 19:41

當(dāng)月銷項(xiàng)稅按開錯(cuò)的稅率的銷項(xiàng)稅申報(bào)，那出口銷售金額按那個(gè)申報(bào)，（不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)）夸月下個(gè)月紅沖再開正確的

樸老師 解答

2020-05-07 19:42

是的，就是這個(gè)意思的哦

YU瑜2016 追問

2020-05-07 19:43

銷項(xiàng)稅額這里明白，但是出口這不明白因?yàn)橛猩婕巴硕?/p>

YU瑜2016 追問

2020-05-07 19:43

出口銷售金額按那個(gè)申報(bào)不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)

樸老師 解答

2020-05-07 19:45

出口退稅的時(shí)候才申報(bào)出口的，按照正確的那個(gè)金額來(lái)申報(bào)的，就是和報(bào)關(guān)金額一致的

YU瑜2016 追問

2020-05-07 19:52

即是價(jià)稅合計(jì)，對(duì)嗎？?jī)r(jià)稅合計(jì)金額才跟報(bào)關(guān)一致，但是賬務(wù)要點(diǎn)處理，分錄要點(diǎn)入，比如報(bào)關(guān)113，開發(fā)票不含稅100稅額13價(jià)稅合計(jì)113

YU瑜2016 追問

2020-05-07 19:53

發(fā)票4月開的，在5月申報(bào)退稅

樸老師 解答

2020-05-07 19:54

那你這個(gè)月紅沖了錯(cuò)誤的，然后按照正確的重開

YU瑜2016 追問

2020-05-07 19:57

這個(gè)明白，在5月發(fā)票紅沖再按正確重開，但是4月要點(diǎn)入賬，申報(bào)

樸老師 解答

2020-05-07 20:11

是的，四月按照錯(cuò)誤的