郭老師 解答

2020-05-07 20:41

你買來是自建房屋的嗎？

茗 追問

2020-05-07 20:41

買的是二手土地

茗 追問

2020-05-07 20:42

上邊也有一些工程基礎(chǔ)

郭老師 解答

2020-05-07 20:43

你買來是做什么用的

茗 追問

2020-05-07 20:44

2019年是按照四十年攤銷的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)怎樣調(diào)整

茗 追問

2020-05-07 20:45

買的的別的公司的一塊地，他們轉(zhuǎn)手給我公司了，我們買來接著建工廠

郭老師 解答

2020-05-07 20:45

少攤銷的補(bǔ)借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)攤銷，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

茗 追問

2020-05-07 20:47

這個(gè)匯算清繳怎么處理，會(huì)不會(huì)涉及到退稅

郭老師 解答

2020-05-07 20:47

涉及到退稅的。補(bǔ)攤銷的金額可以稅前扣除。

茗 追問

2020-05-07 20:48

退稅我們這里很麻煩，有沒有其他的辦法

郭老師 解答

2020-05-07 20:49

你去年交了稅款的嗎
有調(diào)增的項(xiàng)目嗎

茗 追問

2020-05-07 20:50

交了稅款，這次匯算清繳基本沒有調(diào)增

郭老師 解答

2020-05-07 20:50

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的嗎

茗 追問

2020-05-07 20:51

是的

茗 追問

2020-05-07 20:52

可不可把19年少攤的均到2020年以后的每個(gè)月里面

郭老師 解答

2020-05-07 20:54

直接用當(dāng)期損益做到今年，影響今年的利潤(rùn)

茗 追問

2020-05-07 20:55

我們還有一塊地2019年9月拿的證，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)還沒有做無形資產(chǎn)，怎么處理，能不能2020年開始攤

茗 追問

2020-05-07 20:56

稅務(wù)上沒有問題就好

郭老師 解答

2020-05-07 20:57

你們需要審計(jì)嗎
審計(jì)的話回要求從9月份開始

茗 追問

2020-05-07 20:59

正常來說是要退稅的

茗 追問

2020-05-07 20:59

但是我們這里比較麻煩，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-07 21:02

不審計(jì)的話就做到20年的成本費(fèi)用

茗 追問

2020-05-07 21:03

謝謝老師

茗 追問

2020-05-07 21:04

取得土地證是當(dāng)月攤銷，還是次月攤銷

郭老師 解答

2020-05-07 21:04

不用客氣的，