Honey_ 追問

2020-05-08 08:42

那就是要補計提折舊嗎？那上報的2019資產(chǎn)負債表是按之數(shù)據(jù)上報，還是按改動后的報

李雪婷老師 解答

2020-05-08 10:57

同學你好，
最穩(wěn)妥的做法是，把帳調(diào)整在2019年，然后把2019年報表更正申報

Honey_ 追問

2020-05-08 11:09

系統(tǒng)里面已經(jīng)一次性折舊了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)表里面根本沒做，那么2019每季度的數(shù)據(jù)都有錯誤！

Honey_ 追問

2020-05-08 11:10

現(xiàn)在是財務系統(tǒng)里面是對的，之前那個會計做的折舊表有問題，數(shù)據(jù)沒更新進去

李雪婷老師 解答

2020-05-08 13:14

同學你好，財務系統(tǒng)里是對的，是否你的會計報表也是對的？如果是，按正常申報就可以了，如果不是，只要把年報更正申報了就可以，不用管每個月的

Honey_ 追問

2020-05-08 13:49

嗯，好的，明白了，我們財務報表是對的，就是這個系統(tǒng)不能自動計提折舊，我們單獨做的表格，之前的會計疏忽了沒填進去，現(xiàn)在檢查發(fā)現(xiàn)累計折舊數(shù)據(jù)都對不上，好麻煩！

Honey_ 追問

2020-05-08 13:50

固定資產(chǎn)原值沒問題，現(xiàn)在就是累計折舊數(shù)據(jù)對不上

李雪婷老師 解答

2020-05-08 15:01

同學你好，你可以在原來計提折舊的表后面拉一列，然后算一個全年應該計提的折舊額，然后把差額補上

Honey_ 追問

2020-05-08 16:38

謝謝老師耐心解答，我以為每個月都要重新做表
那意思就是我只要把2019第4季度的折舊表，一次性補計提對吧？然后把沒加的固定資產(chǎn)加進去對嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-08 20:09

同學你好，對的。