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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-08 08:32

同學你好,按實際填寫年報,然后更改賬務,就是把151733和8萬的折舊費用算進19年的折舊費用里,填寫到年報的稅收金額里

Honey_ 追問

2020-05-08 08:42

那就是要補計提折舊嗎?那上報的2019資產(chǎn)負債表是按之數(shù)據(jù)上報,還是按改動后的報

李雪婷老師 解答

2020-05-08 10:57

同學你好,
最穩(wěn)妥的做法是,把帳調(diào)整在2019年,然后把2019年報表更正申報

Honey_ 追問

2020-05-08 11:09

系統(tǒng)里面已經(jīng)一次性折舊了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)表里面根本沒做,那么2019每季度的數(shù)據(jù)都有錯誤!

Honey_ 追問

2020-05-08 11:10

現(xiàn)在是財務系統(tǒng)里面是對的,之前那個會計做的折舊表有問題,數(shù)據(jù)沒更新進去

李雪婷老師 解答

2020-05-08 13:14

同學你好,財務系統(tǒng)里是對的,是否你的會計報表也是對的?如果是,按正常申報就可以了,如果不是,只要把年報更正申報了就可以,不用管每個月的

Honey_ 追問

2020-05-08 13:49

嗯,好的,明白了,我們財務報表是對的,就是這個系統(tǒng)不能自動計提折舊,我們單獨做的表格,之前的會計疏忽了沒填進去,現(xiàn)在檢查發(fā)現(xiàn)累計折舊數(shù)據(jù)都對不上,好麻煩!

Honey_ 追問

2020-05-08 13:50

固定資產(chǎn)原值沒問題,現(xiàn)在就是累計折舊數(shù)據(jù)對不上

李雪婷老師 解答

2020-05-08 15:01

同學你好,你可以在原來計提折舊的表后面拉一列,然后算一個全年應該計提的折舊額,然后把差額補上

Honey_ 追問

2020-05-08 16:38

謝謝老師耐心解答,我以為每個月都要重新做表
那意思就是我只要把2019第4季度的折舊表,一次性補計提對吧?然后把沒加的固定資產(chǎn)加進去對嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-08 20:09

同學你好,對的。

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同學你好,按實際填寫年報,然后更改賬務,就是把151733和8萬的折舊費用算進19年的折舊費用里,填寫到年報的稅收金額里
2020-05-08 08:32:13
如果真實可以的
2017-10-16 06:58:38
同學您好,有清資產(chǎn)清理了,累計折舊也清掉了,這是可能的,一般正常的
2022-07-19 18:44:50
你好,如果車輛還在使用,就掛著,處置 就轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理,然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2018-01-18 08:46:58
你好!一般財務報表上面沒有固定資產(chǎn)清理科目。
2017-04-07 14:01:02
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