愛(ài)  追問(wèn)

2020-05-08 09:48

像比如說(shuō)我們公司是跨月發(fā)放工資，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，2019年應(yīng)付職工薪酬借方是28萬(wàn)，貸方29萬(wàn)，那么賬載金額是不是28萬(wàn)，實(shí)際金額是不是就是29萬(wàn)

郭老師 解答

2020-05-08 09:49

你好，實(shí)際金額也是28。你有一個(gè)1萬(wàn)是支付的一八年的吧。

愛(ài)  追問(wèn)

2020-05-08 09:53

那2019年的工資實(shí)際工資應(yīng)該是2019年貸方發(fā)生額，那賬載金額怎么填，兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的嗎，賬載金額和實(shí)際金額為什么會(huì)不一樣

郭老師 解答

2020-05-08 09:56

不是
你計(jì)提了28萬(wàn)只要在匯算清交之前發(fā)下去，實(shí)際金額和賬載金額都是28萬(wàn)。
不是看19年12.31之前發(fā)下去的

愛(ài)  追問(wèn)

2020-05-08 09:57

好的

郭老師 解答

2020-05-08 10:01

不用客氣的。