飛 追問

2020-05-08 14:44

但是其他那扣除標準不是不一樣么？

飛 追問

2020-05-08 14:45

QQ老師 解答

2020-05-08 14:46

你好，你們歸集的研發(fā)支出不一樣嗎？會影響你們研發(fā)加計扣除的。你怎么給稅務(wù)局解釋？

飛 追問

2020-05-08 14:54

我再問下  如果我賣貨時沒開票我報無票收入，那對于供應(yīng)商來說我買他們貨就是他們的收入他們也報無票收入，那我們的成本咋做啊？

QQ老師 解答

2020-05-08 15:10

您好，未取得發(fā)票是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用的。你可以根據(jù)采購合同先做成本，但是匯算清繳的時候要做調(diào)整。

飛 追問

2020-05-08 15:11

那像我們公司制作網(wǎng)頁，沒有發(fā)票，給個人付款了，這種咋做呢，是預(yù)付個人還是銷售理費用呢？

QQ老師 解答

2020-05-08 15:14

你好，實際業(yè)務(wù)是可以記錄費用的，但是匯算清繳的時候要做調(diào)整。不可以企業(yè)所得稅前扣。可以要求對方去稅務(wù)局代開發(fā)票

飛 追問

2020-05-08 16:40

老師，還是前面加扣和高新的問題，那其他項扣除標準.費用不一致導(dǎo)致的金額不一致，為啥不相等就不行呢？

QQ老師 解答

2020-05-08 16:44

你好，這樣的話你加起扣除是按哪個金額加計扣除？會存在查賬風(fēng)險。需要單獨給稅務(wù)局解釋。

飛 追問

2020-05-08 16:46

高新的那個表和高新年報一致，加扣是因為我發(fā)您的圖片寫著扣除標準和高新不一樣，就調(diào)少了吧。一個是10%，一個是20%的標準啊

QQ老師 解答

2020-05-08 16:51

你好，你兩邊享受的加計扣除金額還不一樣嗎？你這不是企業(yè)所得稅加計扣除嗎

飛 追問

2020-05-08 18:00

一個是研發(fā)費用加計扣除，一個是高新研發(fā)費用兩個表

QQ老師 解答

2020-05-08 19:37

你好！高新研發(fā)費用不是企業(yè)所得稅前抵扣用的？如果與企業(yè)所得稅沒有關(guān)系是可以的

飛 追問

2020-05-08 19:39

老師那你以為我說的是加扣和什么表??？

飛 追問

2020-05-08 19:43

研發(fā)費用不是加計扣除么，和所得稅不是有關(guān)系啊

QQ老師 解答

2020-05-08 22:15

你好！企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)費用加計扣除，