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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-08 15:41

您好，合同成本你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，原分錄紅字沖回差額就可以。

天天向上 追問

2020-05-08 16:26

老師，2019年暫估，2019年就結(jié)轉(zhuǎn)了

QQ老師 解答

2020-05-08 16:28

你好！借以前年度損益調(diào)整  貸 其他應(yīng)付款－暫估  都是紅字

天天向上 追問

2020-05-08 16:44

老師：以前年度損益調(diào)整，是沖到哪個具體的科目呢

QQ老師 解答

2020-05-08 16:49

 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款-暫估 都是紅字，在吧以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

天天向上 追問

2020-05-08 16:56

老師：借：其他應(yīng)付款-暫估         貸：以前年度損益調(diào)整-本年利潤   
借:  以前年度損益調(diào)整-本年利潤  貸：利潤分配-未分配利潤
老師，這樣做可以嗎

QQ老師 解答

2020-05-08 16:57

你好！未分配利潤是一級科目吧

天天向上 追問

2020-05-08 17:02

老師，利潤分配-未分配利潤，那是怎么樣的呢，老師，您寫一下分錄吧

QQ老師 解答

2020-05-08 17:08

你好，分錄是沒有問題的，我只是說未分配利潤一般是一級科目，你們那是二級科目嗎？

天天向上 追問

2020-05-08 17:24

嗯，是的

天天向上 追問

2020-05-08 17:43

好的，謝謝

QQ老師 解答

2020-05-08 17:47

不客氣歡迎下次提問

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您好，合同成本你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，原分錄紅字沖回差額就可以。
2020-05-08 15:41:47
您好 請問其他應(yīng)付款是貸方 沒事的
2020-05-28 11:18:56
您好，沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別的，只是形式上入的科目不一樣而已。
2017-06-18 16:54:43
說明這個錢是股東借給企業(yè)的 要收資金占用費(fèi)的增值稅 規(guī)避的話及時處理 不要掛賬
2019-07-24 10:56:20
你好，把稅款繳納了，做這個分錄就沖掉了 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
2021-12-11 09:57:59
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