愛寶寶 追問

2020-05-08 16:23

股東決議不經(jīng)營

QQ老師 解答

2020-05-08 16:27

那就寫股東決定解散。

愛寶寶 追問

2020-05-08 16:28

好的，謝謝！

QQ老師 解答

2020-05-08 16:33

不客氣歡迎下次提問

愛寶寶 追問

2020-05-08 17:15

2019年11-12月當(dāng)月已付房租，12月31日止未取得發(fā)票，但賬務(wù)處理已做借：管理費用-房租
貸：預(yù)付賬款
現(xiàn)在公司要注銷，我是否要把這筆未取得發(fā)票的分錄重新調(diào)理呢？如果要調(diào)整，該怎么調(diào)整

QQ老師 解答

2020-05-08 17:47

你好，調(diào)整后是否繳納企業(yè)所得稅？

愛寶寶 追問

2020-05-08 17:48

是的

QQ老師 解答

2020-05-08 19:35

你好！補繳的稅金通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

愛寶寶 追問

2020-05-08 19:44

公司這樣的情況，你說的我不太明白，具體的怎么操作呢？

QQ老師 解答

2020-05-08 22:13

你好！未取得發(fā)票但是是真實業(yè)務(wù)是可以做費用的，只是未取的合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳要做利潤調(diào)增，填表不調(diào)帳，如果調(diào)整后產(chǎn)生補繳企業(yè)所得稅在通過以前年度損益調(diào)整做稅金

愛寶寶 追問

2020-05-08 22:22

問題是我已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅年報了，現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)才說要注銷公司，我就不知道怎么處理這賬務(wù)了

QQ老師 解答

2020-05-09 05:45

你好！注銷公司得時候還有填寫注銷表，到時候直接調(diào)整補繳稅金就可以

愛寶寶 追問

2020-05-09 09:15

意思是現(xiàn)在不用調(diào)任何的賬，去注銷時直接告訴稅局補繳稅金，對嗎

QQ老師 解答

2020-05-09 09:16

你好！是的，可以這樣處理

愛寶寶 追問

2020-05-09 09:25

好的，謝謝老師！

QQ老師 解答

2020-05-09 10:53

不客氣歡迎下次提問