妙妙 追問

2020-05-08 16:51

那我是不是必須要在這次匯算調(diào)起來？

立紅老師 解答

2020-05-08 16:59

你好，是的，如果您單位還沒有做完匯算，就需 要在這次匯算時(shí)調(diào)增

妙妙 追問

2020-05-08 16:59

我可不可以不管它呢？

立紅老師 解答

2020-05-08 17:05

你好，可以，但是我們總有一天是要處理這個(gè)問題 的，還不如早處理好。

妙妙 追問

2020-05-08 17:12

嗯，趁現(xiàn)在還有小微企業(yè)優(yōu)惠政策噶，那我怎么調(diào)賬呢？在5月做分錄嗎？

立紅老師 解答

2020-05-08 17:15

你好，是的
借，管理費(fèi)用
貸，其他應(yīng)收款

妙妙 追問

2020-05-08 17:15

但是現(xiàn)在我賬上是其他應(yīng)收上的借方，以后可以把它列為營業(yè)外支出不呢？

立紅老師 解答

2020-05-08 17:24

你好，您這個(gè)不是物業(yè)費(fèi)用么，應(yīng)是從貸方轉(zhuǎn)出計(jì)入管理費(fèi)用的，就是上面的分錄

妙妙 追問

2020-05-08 17:36

但是現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)成了其他應(yīng)收款了，

立紅老師 解答

2020-05-08 17:41

你好，是的，您現(xiàn)在其他應(yīng)收款不是借方余額么
然后現(xiàn)在從貸方轉(zhuǎn)出， 轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用

妙妙 追問

2020-05-08 17:59

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-08 18:00

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。