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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-08 17:11

你好
取得收入，借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
如果減免了，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免     
如果需要納稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

小美美眉＊～＊ 追問

2020-05-08 17:12

不需要三級科目么？轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項(xiàng)稅額？

鄒老師 解答

2020-05-08 17:14

你好，不需要的，小規(guī)模納稅人增值稅只有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目
轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項(xiàng)稅額是一般納稅人才使用的科目

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你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免 或? 銀行存款??
2021-06-21 19:54:34
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
2020-10-20 15:36:43
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
1.銷售實(shí)現(xiàn)收入時計(jì)提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅 2.計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 3.-1繳納稅費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3-2同時做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 貸:銀行存款 4.繳納印花稅時，不用計(jì)提， 借稅金及附加 貸:銀行存款
2019-05-27 20:31:26
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