清脆的燈泡 追問

2020-05-08 17:36

那填寫增值稅納稅申報表時，免稅銷售額填寫1520/1.03=1475.73，小微企業(yè)免稅銷售額填寫1520/1.03=1475.73；本期免征額填寫44.27，小微企業(yè)免稅額填寫44.27老師這樣填寫正確嗎？

文文老師 解答

2020-05-08 20:30

增值稅納稅填報正確

清脆的燈泡 追問

2020-05-08 20:32

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-05-08 20:33

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

清脆的燈泡 追問

2020-05-09 08:05

老師，公司是2019年成立的是小規(guī)模納稅人，選擇的是季度申報，今年在國稅局填寫2020年第一季度的利潤表，請問利潤表里面的本月數(shù)是填1—3月的合計數(shù)、本年累計累計填寫1-3月；那第二季度填寫利潤表時利潤表本年累計數(shù)填寫1—6月合計數(shù)，本月數(shù)是填寫4—6月合計數(shù)還是填寫1-6月合計數(shù)呢？

文文老師 解答

2020-05-09 09:13

本年累計數(shù)填寫1—6月合計數(shù)，本月數(shù)是填寫4—6月合計數(shù)

清脆的燈泡 追問

2020-05-09 17:27

老師，公司19年應付利潤是7471.95，法人和合伙人沒人分一半，需要交個人所得稅嗎