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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 18:03

調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。 應(yīng)付賬款是按供應(yīng)商設(shè)明細(xì)分類(lèi)賬的,有些供應(yīng)商的余額是借方,把這些借方的數(shù)字挑出來(lái),合計(jì)數(shù)調(diào)入報(bào)表中的預(yù)付賬款。 同樣應(yīng)收賬是按客戶(hù)設(shè)明細(xì)賬的。有些客戶(hù)是貸方余額,把這些貸方的數(shù)字挑出來(lái),合計(jì)數(shù)調(diào)入報(bào)表的預(yù)收賬款中。

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預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
2021-03-21 13:01:02
你好,可以重分類(lèi)的,應(yīng)該說(shuō)重分類(lèi)才是對(duì)的
2020-07-29 15:30:29
沒(méi)有強(qiáng)制要求,月度或季度可不重分類(lèi),年度報(bào)表建議重分類(lèi)
2020-06-10 10:59:14
你好就是說(shuō)你現(xiàn)在不是交易性金融資產(chǎn)嘛,然后你覺(jué)得其實(shí)他真的是個(gè)可供出售金融資產(chǎn),把它重新劃分為可供出售金融資產(chǎn)就是這個(gè)意思非重分類(lèi)就是反的意思
2019-05-07 17:09:58
你好!為什么要重分類(lèi)。
2017-06-09 11:30:54
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