小芬 追問(wèn)

2020-05-08 18:13

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 18:13

老師：你看一下

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 18:31

這個(gè)應(yīng)該怎么處理了，其實(shí)就是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是之前那個(gè)財(cái)務(wù)給報(bào)了收入，前面也沒(méi)交過(guò)稅，后面我給報(bào)了收入是報(bào)的一個(gè)人的工資，要怎么少交點(diǎn)稅了，老師

鄒老師 解答

2020-05-08 18:37

你好，會(huì)計(jì)利潤(rùn)—9016.9，納稅調(diào)增31600，這樣就會(huì)導(dǎo)致需要補(bǔ)交所得稅的 
要怎么少交點(diǎn)稅：需要有足夠的成本費(fèi)用來(lái)抵扣才是的

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 18:47

費(fèi)用可以抵扣嗎？因?yàn)楣べY我后面報(bào)的很少了

鄒老師 解答

2020-05-08 18:51

你好，費(fèi)用是可以抵扣企業(yè)所得稅 的

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 18:52

好的，更正了個(gè)稅是可以嗎？

鄒老師 解答

2020-05-08 18:53

你好，如果之前個(gè)人所得稅申報(bào)有錯(cuò)誤，是可以做更正申報(bào)的

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 19:11

可是更正了，匯算清繳還是要交那么多的稅，應(yīng)該怎么減少一些了

鄒老師 解答

2020-05-08 19:12

你好，想少交點(diǎn)稅：需要有足夠的成本費(fèi)用來(lái)抵扣才是的

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 19:18

我的意思就是想問(wèn)，我多報(bào)了工資，那么利潤(rùn)總額就會(huì)是負(fù)數(shù)會(huì)比—9016多，那么怎么還是要交那么多稅呢？

鄒老師 解答

2020-05-08 19:23

你好，因?yàn)槟阏{(diào)增了應(yīng)納稅所得額31600，這個(gè)是導(dǎo)致需要補(bǔ)交所得稅的根源

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 19:29

小規(guī)模沒(méi)有收入，發(fā)生了人工成本，怎么做賬了

鄒老師 解答

2020-05-08 19:31

你好，借；制造費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬等科目

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 20:07

一個(gè)小規(guī)模公司，7個(gè)人的工資，可以全做到人工成本里面，不往管理費(fèi)用，職工工資里面做可以嗎？

鄒老師 解答

2020-05-08 20:07

你好，你是指把7個(gè)人的工資都計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用科目核算，不通過(guò)管理費(fèi)用核算的意思？

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 20:50

我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人，做服裝行業(yè)的的，19年1—11月份計(jì)提工資，做的費(fèi)用，12月份做成本是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，這樣做賬可以嗎？

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 20:51

是那個(gè)意思，這樣做賬可以嗎？老師

鄒老師 解答

2020-05-08 20:52

你好，如果沒(méi)有從事管理的人員，可以把7個(gè)人的工資都計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用科目核算
工資不可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，應(yīng)當(dāng)先計(jì)提計(jì)入制造費(fèi)用，然后分配計(jì)入生產(chǎn)成本，完工結(jié)轉(zhuǎn)了到庫(kù)存商品，產(chǎn)品銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

小芬 追問(wèn)

2020-05-08 20:54

那我是要先更正增加好那七個(gè)人的個(gè)稅嗎？再去改賬

鄒老師 解答

2020-05-08 20:56

你好，之前有錯(cuò)誤的需要更正
然后做7個(gè)人工資薪金個(gè)人所得稅的申報(bào)