王雙 追問

2020-05-09 09:47

但是是這種情況我們簽訂合同時(shí)間是2020年1月份,現(xiàn)在4月份才支付這100萬怎么處理好呢？

王雙 追問

2020-05-09 09:48

還有老師非要用預(yù)付賬款這個(gè)科目嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 09:57

你好  你要分?jǐn)傁?nbsp;是的  要走預(yù)付賬款做的  ； 從1月開始做分?jǐn)偟?nbsp;   你1月要開始

王雙 追問

2020-05-09 10:25

但是現(xiàn)在1到3月的肯定沒有做都已經(jīng)結(jié)賬了

王雙 追問

2020-05-09 10:25

還有現(xiàn)在不走待攤費(fèi)用了嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 10:26

你好 已經(jīng)取消這個(gè)科目了 。  沒做就補(bǔ)做到4月里面去

王雙 追問

2020-05-09 10:29

意思是現(xiàn)在要攤銷的話都通過預(yù)付賬款科目過度是嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 10:35

你好一般一年內(nèi)是走這個(gè)預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款來核算

王雙 追問

2020-05-09 10:36

那通過其他應(yīng)付款不是在借方嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 10:40

你好   我是說 待攤費(fèi)用科目取消了  平?？梢杂眠@個(gè)兩個(gè)科目來做 。 你現(xiàn)在的業(yè)務(wù)用預(yù)付賬款。 你不是已經(jīng)付款了嗎

王雙 追問

2020-05-09 10:41

是的已經(jīng)付款了，我的意思是你上面說可以用其他應(yīng)付款為什么可以用這個(gè)科目有點(diǎn)不理解

meizi老師 解答

2020-05-09 10:43

你好  這個(gè)科目是你還沒付款  比如借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款   等你付款做借其他應(yīng)付款貸銀行存款

王雙 追問

2020-05-09 10:46

你的意思就是用預(yù)付賬款是已經(jīng)通過銀行付款了用其他應(yīng)付款是還沒有通過銀行付款

meizi老師 解答

2020-05-09 10:50

你好  一般是這樣的 具體到時(shí)看你業(yè)務(wù)

王雙 追問

2020-05-09 10:52

但是是這樣的通過預(yù)付賬款好像不可以設(shè)置往來單位吧！

王雙 追問

2020-05-09 10:56

是這樣的怎么設(shè)置比如每月自動(dòng)生成這個(gè)會(huì)計(jì)分錄知道攤銷完了,怕有時(shí)候忘記了

meizi老師 解答

2020-05-09 11:00

你好   預(yù)付賬款 后面也可以設(shè)置往來的。  看你們自己  如果你要設(shè)置對(duì)應(yīng)的付款給某人的話 你可以設(shè)置下明細(xì)的

王雙 追問

2020-05-09 11:02

那意思就是每月都要做一次借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 11:08

你好 是的 你要分?jǐn)傎M(fèi)用 每月都要做