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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-09 10:40

務(wù)2019有調(diào)整過2018年多計(jì)提的管理費(fèi)用不應(yīng)該反映到19年的本年數(shù)中

菠蘿蜜 追問

2020-05-09 11:04

我調(diào)整的時(shí)候做的會(huì)計(jì)科目是:借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用    貸:管理費(fèi)用-其他費(fèi)用(紅字)                   借:利潤分配-未分配利潤         貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 。老師這個(gè)科目這么寫正確嗎,如果正確那管理費(fèi)用還是會(huì)在2019年期間費(fèi)用中的啊,并且是負(fù)數(shù)?

田老師 解答

2020-05-09 11:16

你計(jì)提的時(shí)候?qū)?duì)方科目是什么?

菠蘿蜜 追問

2020-05-09 11:25

2018年計(jì)提時(shí)候科目:借:管理費(fèi)用         貸:銀行存款

田老師 解答

2020-05-09 11:27

你銀行存款發(fā)生支出了嗎?

菠蘿蜜 追問

2020-05-09 15:15

發(fā)生了,老師,確切的說是我2018年錯(cuò)將長期待攤費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用,然后2019年發(fā)現(xiàn)了,所以我才調(diào)整了管理費(fèi)用,出現(xiàn)管理費(fèi)用有負(fù)數(shù)的情況,這種情況我是不是也要相應(yīng)的調(diào)整長期待攤費(fèi)用,調(diào)整的話我怎么調(diào)整。

田老師 解答

2020-05-10 09:50

你購買的是什么東西?不是單價(jià)超過5000以上的固資產(chǎn)就不用調(diào),就是管理費(fèi)沒有錯(cuò)

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相關(guān)問題討論
您好!計(jì)入到差旅費(fèi)就可以了。
2018-05-18 15:15:49
務(wù)2019有調(diào)整過2018年多計(jì)提的管理費(fèi)用不應(yīng)該反映到19年的本年數(shù)中
2020-05-09 10:40:20
你好,如果沒有合適的欄位,就列入“其他”
2018-05-12 15:43:59
你好,期間費(fèi)用明細(xì)表中填在30行其他!職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填列在第8行各類基本社會(huì)保障性繳款
2018-04-15 15:52:34
不一定,這個(gè),小型微利免于填寫期間費(fèi)用,你后面填寫有涉及才填寫,沒有納稅調(diào)整表,只需要填寫納稅調(diào)整的,沒有差異不需要填寫上面
2020-05-29 09:25:47
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