追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:29

不是，我們用一部分，他們用一部分

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:29

但是供電局發(fā)票統(tǒng)一開給我們的

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:29

我們給他們開分割單

郭老師 解答

2020-05-09 11:30

你把你們那部分的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)，其他應(yīng)收款貸銀行存款，借其他應(yīng)收款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-05-09 11:30

對(duì)方使用的那一部分，你們不能抵扣。

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:32

好的老師，那他們使用那部分，他們也只能做普票使用了對(duì)吧

郭老師 解答

2020-05-09 11:33

你 好，是的。

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:34

老師，分錄麻煩您給我寫一下，有點(diǎn)懵

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:36

特別是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這里

郭老師 解答

2020-05-09 11:36

使用了8對(duì)方使用了二，

假如都是不含稅的。

借管理費(fèi)用8進(jìn)項(xiàng)10*稅率其他應(yīng)收款2貸銀行存款，借其他應(yīng)收款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2*稅率

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:40

這樣的話，其他應(yīng)收款好像沒有2了老師

郭老師 解答

2020-05-09 11:45

比2大
不含稅的金額

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:47

其他應(yīng)收款的借方有了一個(gè)2*稅率的金額，就沖抵掉了貸方一部分，所以貸方余額就沒有2了

郭老師 解答

2020-05-09 11:48

你好，我沒看懂，你什么意思

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:58

老師我的意思是：我們假設(shè)對(duì)方使用了2，那么對(duì)方的其他應(yīng)收款就應(yīng)該是2，但是我們分錄這樣做下來以后，其他應(yīng)收款就沒有2了

郭老師 解答

2020-05-09 12:05

我給你舉的例子，是不含稅的，
你舉的例子是含稅的，那你自己轉(zhuǎn)化一下不就可以啦。