e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 12:02

企業(yè)是小規(guī)模納稅人一直以來(lái)沒(méi)有收入，也沒(méi)開(kāi)票。每個(gè)月就報(bào)了工資。請(qǐng)問(wèn)老師我需要填一些什么表格

maize老師 解答

2020-05-09 12:05

有工資就勾選職工薪酬表，納稅調(diào)整表，還有基礎(chǔ)信息表，主表，你們沒(méi)有固定資產(chǎn)嗎，

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 12:06

沒(méi)有

maize老師 解答

2020-05-09 12:08

有工資就勾選職工薪酬表，納稅調(diào)整表，還有基礎(chǔ)信息表，主表

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 12:09

老師，請(qǐng)問(wèn)信息表里面“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019年版）我該怎么填呢？是～否？

maize老師 解答

2020-05-09 12:17

一般是否，你看你用新的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有，一般企業(yè)是沒(méi)有

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 12:19

老師，這個(gè)怎么區(qū)分呢？

maize老師 解答

2020-05-09 12:21

你看你是不是用新準(zhǔn)則，http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/t20190510_3254992.html

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 12:28

謝謝汪老師

maize老師 解答

2020-05-09 12:36

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 14:03

老師平均值那里，第四季度為什么不是（10月期末值+12月期末值）?2？

maize老師 解答

2020-05-09 14:08

不知道，我早期學(xué)會(huì)計(jì)，老師是這么給的，沒(méi)有為啥，沒(méi)有告訴

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 14:10

那后面算出來(lái)的金額是保留兩位小數(shù)點(diǎn)嗎

maize老師 解答

2020-05-09 14:15

是的，保留2位小數(shù)這個(gè)

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 14:18

老師，我在勾選表格的時(shí)候，系統(tǒng)有給我自動(dòng)勾選減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，我要取消嗎，還是按系統(tǒng)的來(lái)？

maize老師 解答

2020-05-09 14:25

系統(tǒng)來(lái)的，自動(dòng)生成的，

e3ch00 追問(wèn)

2020-05-09 14:28

那我填的時(shí)候不用管嗎，直接點(diǎn)申報(bào)？還有職工薪酬支出表的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是看哪里得出？2019年12月的應(yīng)付職工薪酬嗎？

maize老師 解答

2020-05-09 14:32

是的，應(yīng)付職工薪酬 工資，貸方，不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝上帝