呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 13:04

資產(chǎn)大于負(fù)債

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 13:12

你是否有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完的損益 
是否全部分錄記賬了

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 13:14

我是手工做賬的，損益結(jié)轉(zhuǎn)完了，分錄也記賬了，就差生產(chǎn)成本借方掛賬了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 13:18

什么意思，生產(chǎn)成本借方掛賬
你這手工賬，你要查原因也不那么好查，不平，肯定是有地方 有問(wèn)題
生產(chǎn)成本你現(xiàn)在放在哪里的

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 13:35

老師我發(fā)不了表格給你

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 13:43

你給我看表格，也解決不了問(wèn)題。
因?yàn)檫@是要看你實(shí)際做的賬來(lái)決定 的。
你要看你這差額是哪個(gè)科目 導(dǎo)致的

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 13:44

我就是找不到差額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 13:44

你盤點(diǎn)一下。
你貨幣資金 應(yīng)收賬款等等和你實(shí)際的金額是哪些不相等

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 13:44

這是賬單，老師你看看

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 13:47

你后面這資產(chǎn)負(fù)債表是平的？

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 14:10

起初是平的，3月不平

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 14:11

你本期增加的利潤(rùn)是否放在了未分配利潤(rùn)里面

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 14:27

放了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 14:37

那我也就不明白了，你這差額 是哪里來(lái)的。
你再核對(duì)一下你科目余額表和報(bào)表項(xiàng)目哪些是對(duì)不上的

呆宅 追問(wèn)

2020-05-09 16:31

好的，麻煩老師了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-09 16:36

不客氣，你再看一下，有問(wèn)題再問(wèn)。
你這手工賬，查起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間的