Word 姐~ 追問

2020-05-09 14:59

老師，沒有發(fā)票的是不是也要寫在其他欄次呢？

meizi老師 解答

2020-05-09 15:04

你好       是的 計入其他欄次里面去的

Word 姐~ 追問

2020-05-09 15:12

老師，薪資支出這一塊，賬載金額比實際發(fā)生額小，這正常嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 15:13

你好   你們少計提了工資把

Word 姐~ 追問

2020-05-09 15:22

是的，老師，因為前年12月份多計提了，所以去年一月份少計提了些，怎么辦，老師

meizi老師 解答

2020-05-09 15:35

你好跨年了 你也不能去沖1月的計提 這樣是不正常的

Word 姐~ 追問

2020-05-09 15:38

那現(xiàn)在該怎么辦，老師，納稅調(diào)整表這樣填上去有什么風(fēng)險

meizi老師 解答

2020-05-09 15:41

你好  你跨年沖計提要走以前年度損益調(diào)整來做的 不能直接就沖計提了1月的

Word 姐~ 追問

2020-05-09 15:49

老師，可不可以不把它作為跨年計提，就是平常少計提了了，該怎么做賬

meizi老師 解答

2020-05-09 15:55

你好  那你現(xiàn)在就要補計提了     你要補計提1月的分錄

Word 姐~ 追問

2020-05-09 16:01

怎么做賬呀，老師，現(xiàn)在都五月份了，去年的賬必須要通過以前年度損益做嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 16:07

你好   是的  你還是得走以前年度損益調(diào)整  或者你就去19年去反結(jié)賬改 在按改的賬來報

Word 姐~ 追問

2020-05-09 16:13

老師，這樣的話應(yīng)付職工薪酬賬戶的余額就不正確了呀，突然有一個人離職了所以之前計提多了，下個月就計提的少了些

meizi老師 解答

2020-05-09 16:15

你好 你要去改你19年的賬  你本來就做錯了。 不然影響你匯算  你還得改19年的4季度的申報表和財報的