可兒 追問

2020-05-09 14:49

以前調(diào)賬的問題，現(xiàn)在要調(diào)成一樣的，分錄要怎么做呢

郭老師 解答

2020-05-09 14:50

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

可兒 追問

2020-05-09 14:52

借營(yíng)業(yè)外支出0.01
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01，（三級(jí)科目是這樣的嗎）
摘要要怎么寫呢

郭老師 解答

2020-05-09 14:53

你好是的，調(diào)整增值稅差異。

可兒 追問

2020-05-09 14:55

摘要：調(diào)整增值稅差異
借營(yíng)業(yè)外支出0.01
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01，
（貸方科目對(duì)的嗎）

郭老師 解答

2020-05-09 14:56

貸方科目對(duì)的。

可兒 追問

2020-05-09 14:56

好的謝謝老師 

郭老師 解答

2020-05-09 14:59

不用客氣的。

可兒 追問

2020-05-09 14:59

憑證后面的附件要怎么做呢，需要不要附件呢

郭老師 解答

2020-05-09 15:00

不需要原始憑證，摘要里寫清楚了，是調(diào)整賬務(wù)處理。

可兒 追問

2020-05-09 15:01

好的，明白了謝謝

郭老師 解答

2020-05-09 15:02

不用客氣的。