sunny 追問

2020-05-09 15:59

我剛在電子稅局查的，就只交了一次，老板也沒告訴我，我剛才知道，應該是通過現(xiàn)金交的，因為銀行沒有流水，顯示在大廳交的

sunny 追問

2020-05-09 16:02

這個是以單位的名稱交的，是什么意思

樸老師 解答

2020-05-09 16:09

那就按照繳納的做繳納的分錄就行

sunny 追問

2020-05-09 16:10

我匯算清繳已經(jīng)做完了，而且他只交了5月份一次，這個怎么做賬

樸老師 解答

2020-05-09 16:17

就做一個月的就行了，保險費那里填寫

sunny 追問

2020-05-09 16:18

這樣的話我的賬就得改了

sunny 追問

2020-05-09 16:21

這是去年五月份的，我做在12月可不可以

sunny 追問

2020-05-09 16:24

這個是用現(xiàn)金交的

樸老師 解答

2020-05-09 16:26

可以的，做在12月也可以

sunny 追問

2020-05-09 16:27

關(guān)鍵是我第四季度財務(wù)報表都報了，改賬的話與財務(wù)報表的數(shù)值就不一樣了

樸老師 解答

2020-05-09 16:32

你調(diào)整進去，不用反結(jié)賬進去

sunny 追問

2020-05-09 16:33

怎么調(diào)整

樸老師 解答

2020-05-09 16:38

用以前年度損益調(diào)整

sunny 追問

2020-05-09 16:42

意思在20年用以前損益調(diào)整科目，19年匯算清繳就可以加進去，財報也不需要改，

樸老師 解答

2020-05-09 16:45

嗯，是的，就是這個意思，

sunny 追問

2020-05-09 16:46

如果直接反結(jié)賬過去在12月改，把年報也改下，可不可以，這樣只有季報的報表不一樣，有影響嗎

樸老師 解答

2020-05-09 16:49

也可以的，但是季報也要改

sunny 追問

2020-05-09 16:50

季報已經(jīng)報了，怎么改

樸老師 解答

2020-05-09 16:55

只能作廢重新申報

sunny 追問

2020-05-09 16:58

第四季度的作廢，有什么影響

sunny 追問

2020-05-09 17:03

還有如果不做這筆分錄可不可以，稅局會不會查到

樸老師 解答

2020-05-09 17:11

這個看稅局了哦，你不做是你有損失，一般沒事