橘子汽水呀 追問

2020-05-09 17:24

19年的憑證 現(xiàn)在還可以紅沖嗎？

橘子汽水呀 追問

2020-05-09 20:24

因為發(fā)票金額錯了嘛 所以3月份成本少結轉(zhuǎn)了這個差額（40616.55-40184.85=431.7） 這個成本我可以直接補提3月份少結轉(zhuǎn)的這個差額嗎？   借：主成431.7 貸：庫存商品431.7  還是說我必須把三月份結轉(zhuǎn)的成本全額紅沖 然后再按照正確金額重新結轉(zhuǎn)？

佟老師 解答

2020-05-09 20:26

你是19年暫估并結轉(zhuǎn)成本嗎？

佟老師 解答

2020-05-09 20:27

可以的，成本直接補差額就可以了

橘子汽水呀 追問

2020-05-09 20:31

20年的 3月份收到了發(fā)票 但是因稅率本來是9點開成13點所以導致當時的庫存商品金額變小了  所以結轉(zhuǎn)成本也結轉(zhuǎn)少了 后邊5月份銷售方紅沖了3月份的發(fā)票 并按照正確稅點9個點開了發(fā)票做賬   所以現(xiàn)在不知道少結轉(zhuǎn)的成本怎么處理

佟老師 解答

2020-05-09 21:23

是上面少結轉(zhuǎn)的400多了的話，就調(diào)整當年的成本啊。金額比較小