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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-05-09 16:48

一、交稅50的分錄處理是：
1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）150
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）100
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50
2、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅50
二、如果是留抵增值稅
1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）90
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅90
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）90

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 申報的時候填附表二8B跟10欄
2020-01-31 17:20:53
可以的，勾選就行，按上面的稅額底褲。
2019-12-26 10:07:01
您好 車票未取的話 只能打印車票訂單截圖暫時做憑證附件
2020-02-18 07:44:19
你好！你2月有做分錄嗎
2019-04-09 15:33:57
學(xué)員您好， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方，那就是需要繳納的增值稅
2022-01-14 18:12:20
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