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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-27 15:26

但是我們公司14年11月才注冊,都沒有兩年啊,是這樣,我現(xiàn)在在做地稅的匯算清繳,我覺得我所有的資料都填完了,但是在提交的時候,一直提示如圖,我對著表的號去看了,107030表第9行,就是抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表的上面那張截圖,106000的6行2列,是所得稅彌補(bǔ)虧損表的當(dāng)年盈虧數(shù)。我不懂這兩個值之間的關(guān)系,申報表無法提交怎么辦?

臨鏡 追問

2016-05-27 15:32

彌補(bǔ)虧損表我填了兩個數(shù),一個是2014年的虧損數(shù),一個是2015年的最終盈利,老師可以幫我看一下嗎?

鄒老師 解答

2016-05-27 15:19

填寫通過股權(quán)投資滿兩年的投資金額*70%

鄒老師 解答

2016-05-27 15:27

可能是彌補(bǔ)虧損的表格沒有填寫正確

鄒老師 解答

2016-05-27 15:35

你好,這里只是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額,還需要看當(dāng)年彌補(bǔ)以前年度虧損情況,結(jié)轉(zhuǎn)以后可以彌補(bǔ)虧損的金額是多少

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相關(guān)問題討論
是的,需要這樣填寫的,同學(xué)
2020-03-02 20:52:53
稅額優(yōu)惠明細(xì)表按你們實際應(yīng)享受的稅額優(yōu)惠填寫。 企業(yè)所稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的本年數(shù)就填本年的應(yīng)納稅所得額嗎 是的。
2017-05-22 09:51:39
填寫通過股權(quán)投資滿兩年的投資金額*70%
2016-05-27 15:19:39
您好,應(yīng)填寫減免的所得稅額。
2020-05-22 00:31:23
有這個合同能源的就要填寫
2020-05-20 11:54:16
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