文老師 解答

2020-05-10 12:04

您好，您檢查一下這個是不是沒有結轉損益

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 12:07

12月份計提的，結轉了，

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 12:30

我檢查了一下，11月份前都是平的，就12月份，就相差219.14，計提了，月末也結轉了，就不知道哪里錯了

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 12:32

文老師 解答

2020-05-10 12:38

那您看下科目余額表，，平嗎

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 12:40

文老師 解答

2020-05-10 12:51

余額表是平的 那您和余額表核對一下 是哪個科目不對

文老師 解答

2020-05-10 12:52

是不是報表的公式設置有問題

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:23

如何設置呢

文老師 解答

2020-05-10 13:29

您具體看是差在哪里

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:37

插在應激稅金

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:37

資產負債表是23010.51，余額表是23229.65

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:39

余額表是對的，資產負債表差219.14

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:43

文老師 解答

2020-05-10 13:44

那您看下應交稅費的科目設置

文老師 解答

2020-05-10 13:45

資產負債表里面應交稅費的公式

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:46

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:46

這里就變成了23010.51

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:47

公事是不是要找軟件公司的設置，

文老師 解答

2020-05-10 13:48

您可以找下您軟件的售后幫您看下

Liu Liu Liu 追問

2020-05-10 13:50

好的，謝謝文老師

文老師 解答

2020-05-10 13:57

不客氣，這是我們的職責所在