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文老師

職稱： 中級職稱

2020-05-10 13:51

您好，所得稅貸應交稅費-應交所得稅，借應交稅費-應交所得稅貸銀行存款

文老師 解答

2020-05-10 13:52

匯算清繳以后需要補交，借以前年度損益調整貸應交稅費-應交所得稅，借應交稅費-應交所得稅貸銀行存款，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整

Merry 追問

2020-05-10 14:02

為何有的用，借：所得稅費用-企業(yè)所得稅 貸：應交稅費～應交所得稅。區(qū)別？

文老師 解答

2020-05-10 14:18

所得稅一般用一級科目，設二級沒有什么影響

Merry 追問

2020-05-10 17:30

總分公司分別做賬，交企業(yè)所得稅稅季報和年報時，在總公司報。請問怎么做賬呢？企業(yè)所得稅的會計分錄？

文老師 解答

2020-05-10 17:54

這個我在其他界面回復過您，您還有什么不明白的

Merry 追問

2020-05-10 17:58

你的不對。我意思是，轉一筆錢，進總公司，不是只是轉所得稅的錢。你自己想下吧。

Merry 追問

2020-05-10 17:58

你沒做過總分公司的賬。

Merry 追問

2020-05-10 17:59

沒接觸過總分公司銀行。

文老師 解答

2020-05-10 19:25

就是總分公司之間的轉款算往來掛賬

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借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你好，借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-12-23 11:26:59
借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-12-08 14:00:57
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。 2 借應交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應交稅費企業(yè)所得稅， 6借，應交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結轉進項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 　　貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 　　2、結轉銷項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 　　3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額)： 　　借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 　　貸：應交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
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