果果 追問

2020-05-10 15:59

12月利潤表呢本來虧19萬，要不要扣除8萬的

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:00

你好 需要扣除8萬的，因為這8萬也屬于你們的費用。

果果 追問

2020-05-10 16:00

這個費用是扣除在今年4月的嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:04

你好 這個房租費用都屬于去年的嗎？

果果 追問

2020-05-10 16:04

是的

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:05

你好 那這18萬可以在19年的匯算清繳里扣除的。

果果 追問

2020-05-10 16:11

沒明白

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:12

你好 就是通過以前年度損益調(diào)整來做這18萬 同學預提費用的時候怎么做的分錄？

果果 追問

2020-05-10 16:24

借：管理費用180000   貸：預計負債180000

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:26

你好 那就不用了  直接 今年借 預計負債  180000 管理費用 80000  貸 銀行存款  260000就可以了，匯算清繳就不需要調(diào)整了。因為同學去年已經(jīng)計入管理費用了。

果果 追問

2020-05-10 16:29

還是不這么明白，為什么票不進來了不調(diào)，今年第一次做。

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:30

你好 因為票不進來 ，不知道具體要支付多少哦！

果果 追問

2020-05-10 16:34

開18萬付18萬，8萬不開不付

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:34

你好 不付的話，就不用做。