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李雪婷老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-10 19:00

同學(xué)你好，這樣做是有問題的，按附言勞務(wù)報酬，應(yīng)該進費用，但是對方又不開勞務(wù)費發(fā)票；如果掛個人往來，他又不會還款，存在長期掛賬，最穩(wěn)妥的做法是賬務(wù)進費用，匯算清繳時候按無票費用調(diào)整出來，這樣稅務(wù)就沒有問題了

堅持WYX 追問

2020-05-10 19:08

問題是我全部做提現(xiàn)處理了，你的意思是要把這所有附言寫勞務(wù)報酬的金額調(diào)整到匯算清繳里的那張表的那項填嗎？謝

堅持WYX 追問

2020-05-10 19:26

這些都是2019年的賬務(wù)，請問如何是要先調(diào)賬嗎？

李雪婷老師 解答

2020-05-10 22:18

同學(xué)你好，
如果已經(jīng)做提現(xiàn)處理了，就沒有辦法進費用了，你是做的提的備用金還是掛的這個人往來？如果是備用金，在今年轉(zhuǎn)到這個人往來上，然后計提壞賬，過兩年做收不回來的款核銷

堅持WYX 追問

2020-05-11 10:21

問題是這個人一直都在公司，只是不肯入工資表申報個稅的，都可以先掛往來計提壞賬再2??年后核銷嗎？

李雪婷老師 解答

2020-05-11 10:46

同學(xué)你好，個人建議是已經(jīng)發(fā)生了的這樣處理，今年往后還有這樣的就按我前面給你講的進勞務(wù)費那樣處理，因為最合適的是進勞務(wù)費，只是今年的已經(jīng)沒有辦法調(diào)整了，所以才用這樣的方法處理的

堅持WYX 追問

2020-05-11 10:49

好的，那進勞務(wù)費，我司需要幫他做代扣代繳個稅申報嗎？

李雪婷老師 解答

2020-05-11 13:49

同學(xué)你好，因為沒有發(fā)票匯算時候需要調(diào)整出來，所以不需要代扣個稅

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同學(xué)你好，這樣做是有問題的，按附言勞務(wù)報酬，應(yīng)該進費用，但是對方又不開勞務(wù)費發(fā)票；如果掛個人往來，他又不會還款，存在長期掛賬，最穩(wěn)妥的做法是賬務(wù)進費用，匯算清繳時候按無票費用調(diào)整出來，這樣稅務(wù)就沒有問題了
2020-05-10 19:00:33
這個事情，讓老板將私人賬戶的錢取出來，當(dāng)現(xiàn)金收款（如果存銀行當(dāng)銀行存款處理）
2017-07-21 17:18:14
您好，您說的轉(zhuǎn)到私人賬戶是誰的賬戶？
2021-09-06 07:50:31
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2019-09-20 20:22:10
您好！借：銀行存款 貸：現(xiàn)金等 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。
2016-12-05 15:58:45
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