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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-05-11 09:25

這個(gè)的話,還是要填一下哈

小妹 追問

2020-05-11 09:43

在哪一行填列?老師,情況是這樣的19年我們共收到兩筆財(cái)政補(bǔ)貼支出,一筆是10萬,我收到時(shí)計(jì)入了專項(xiàng)應(yīng)付款,不涉及損益,另外一筆收到18萬,計(jì)入了營業(yè)外收入,涉及到損益也在季度報(bào)表非營利免所得稅調(diào)列,在匯算清繳專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該如何填列?

小妹 追問

2020-05-11 09:45

許老師 解答

2020-05-11 09:47

這個(gè)的話,就是像你這樣填的呀

小妹 追問

2020-05-11 09:48

對(duì)嗎?另外,18萬那筆我們單位提前墊資金花了錢,款項(xiàng)后到的,10萬那筆我計(jì)入到了專項(xiàng)應(yīng)付款,在20年支出了69000工程款,還剩31000,前期也已經(jīng)墊了,這31000應(yīng)該如何處置?

小妹 追問

2020-05-11 09:52

這個(gè)表還用填寫嗎?在季度已經(jīng)報(bào)過了

許老師 解答

2020-05-11 09:54

是的呀。    專項(xiàng)應(yīng)付款的話,有結(jié)余,轉(zhuǎn)入資本公積

小妹 追問

2020-05-11 10:00

可是我前期已經(jīng)墊了資金了,還要計(jì)入資本公積?

許老師 解答

2020-05-11 10:02

墊付資金的話   你當(dāng)時(shí)的分錄   做的是?

小妹 追問

2020-05-11 10:12

計(jì)入這個(gè)項(xiàng)目,貸方記得銀行存款

許老師 解答

2020-05-11 10:15

這樣的話    
可以    借:其他應(yīng)付款      貸:工程施工等     (這個(gè)項(xiàng)目)
沖減的哦

小妹 追問

2020-05-11 10:17

項(xiàng)目總投資45萬,前期公司全部墊支,除了69000的工程款,收到10萬之后才支付的

小妹 追問

2020-05-11 10:20

我借記在建工程,貸記銀行存款

許老師 解答

2020-05-11 10:21

其他應(yīng)付款的話  要不直接支付    借:其他應(yīng)付款     貸:銀行存款
要不    沖減工程施工的

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相關(guān)問題討論
非營利性的,如果說你沒有做相關(guān)的營利性的一個(gè)經(jīng)營業(yè)務(wù),這是全部免稅的,不用做匯算清繳。如果說你涉及到要交稅的話,他的匯算清繳和正常的企業(yè)一樣的在電子稅務(wù)局申報(bào)。
2021-05-21 09:21:26
納稅調(diào)整明細(xì)表
2018-05-26 05:44:37
是的,這個(gè)就是全免的,不過先要去稅局備案的
2021-05-21 08:53:03
非營利組織幼兒園,如果不從事經(jīng)營性業(yè)務(wù)是不涉及到完稅的。 你是從事應(yīng)稅經(jīng)營業(yè)務(wù)才交納。
2021-05-21 08:41:56
你好同學(xué),你們后臺(tái)沒有設(shè)置成免稅單位,你需要到大廳辦一下手續(xù)同學(xué)
2021-06-15 15:02:31
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