小螢醬兒 追問

2020-05-11 09:43

那應(yīng)該怎么操作，我把發(fā)票還給對方？但是我已經(jīng)抵扣了

軼塵老師 解答

2020-05-11 09:45

專用發(fā)票跨月沖紅步驟：
1.發(fā)票沒認證。
銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認證。
購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!

小螢醬兒 追問

2020-05-11 10:24

那等我拿到對方的負數(shù)發(fā)票是不是只要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄，報稅上面不需要做什么

軼塵老師 解答

2020-05-11 10:25

報稅的時候進項稅轉(zhuǎn)出欄次也要填寫

小螢醬兒 追問

2020-05-11 10:28

好的 謝謝

軼塵老師 解答

2020-05-11 10:29

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