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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-11 09:43

你好，你上個月留抵的時候有通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算嗎？
如果沒有，那這個月認(rèn)證的分錄是
借；庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 09:43

上月沒做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2020-05-11 09:44

你好，上月沒做賬務(wù)處理，那這個月的分錄就是
借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 09:45

我直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸:其他應(yīng)付款付款，可以嗎？

鄒老師 解答

2020-05-11 09:47

你好，不可以的，上月沒做賬務(wù)處理，那這個月的分錄就是
借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 09:49

我這邊是建筑行業(yè)。怎么寫分錄

鄒老師 解答

2020-05-11 09:55

你好
上月沒做賬務(wù)處理，那這個月的分錄就是
借；工程施工等科目  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 10:14

好的謝謝

鄒老師 解答

2020-05-11 10:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

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您好，我想問一下具體的服務(wù)內(nèi)容
2022-01-16 15:07:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-06 09:41:56
你好，你上個月留抵的時候有通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算嗎？ 如果沒有，那這個月認(rèn)證的分錄是 借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-05-11 09:43:13
你好，需要做分錄 進(jìn)大于銷 借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 金額按照銷項(xiàng)金額填寫 進(jìn)小于銷 借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅
2020-02-25 14:55:26
借，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付賬款
2020-02-10 12:56:56
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