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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-11 11:52

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
長期股權(quán)投資200萬是屬于資產(chǎn)，需要 計算進去的

怡然的鉆石 追問

2020-05-11 11:54

老師，麻煩幫忙看看這樣是否正確。
這樣就不屬于小型微利企業(yè)了嗎？

鄒老師 解答

2020-05-11 11:58

你好，是的，是這樣計算  
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元（如果同時符合這3個條件，就屬于小型微利企業(yè)的）

怡然的鉆石 追問

2020-05-11 12:00

我按照這個金額填入進去，從業(yè)人數(shù)3人。就顯示有不符合小微企業(yè)規(guī)定

鄒老師 解答

2020-05-11 12:04

你好，你單位的應(yīng)納稅所得額是多少呢？

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相關(guān)問題討論
您好，這個就是說，這個投資收益是正常計入到應(yīng)納稅所得額的，一般不調(diào)整
2022-05-05 10:33:35
你好 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額）/2 長期股權(quán)投資200萬是屬于資產(chǎn)，需要 計算進去的
2020-05-11 11:52:59
這個損失可以稅前扣除，不需要調(diào)整啊
2020-05-14 10:59:24
沒有收益就不需要填寫的
2023-05-09 10:43:08
所得稅匯算清繳是 要調(diào)增100萬
2020-05-19 16:52:52
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