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送心意

三變老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-11 12:11

您好,沒有發(fā)票的金額是不能認的,不允許稅前抵扣。

小玉8035 追問

2020-05-11 14:31

我知道不能稅前抵扣   我的問題是  匯算清繳的時候  我沒有發(fā)票的金額要怎么填 對應(yīng)填的是哪張表

三變老師 解答

2020-05-11 15:21

您好,是在納稅調(diào)整那張表里

小玉8035 追問

2020-05-11 15:25

是填在扣除累的其他行(30)嗎?

三變老師 解答

2020-05-11 15:26

您好,對的,就填在這里

小玉8035 追問

2020-05-11 15:29

金額我是  沒發(fā)票的金額多少就填多少 是嗎?

三變老師 解答

2020-05-11 15:30

您好,對的,就把沒發(fā)票的金額填上

小玉8035 追問

2020-05-11 15:32

好的  公司有稅金罰款  也是在納稅調(diào)整這個表的 19行填嗎?  金額是按 營業(yè)外支出--稅收罰款  這個金額填嗎?

三變老師 解答

2020-05-11 15:33

是的,滯納金罰款,也不讓抵扣,就填在這里調(diào)整

小玉8035 追問

2020-05-11 15:34

好的   謝謝老師

三變老師 解答

2020-05-11 15:35

好的,有疑問可以繼續(xù)溝通,麻煩給個好評

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相關(guān)問題討論
您好,沒有發(fā)票的金額是不能認的,不允許稅前抵扣。
2020-05-11 12:11:58
房租5萬沒有發(fā)票,匯算清繳的金額是調(diào)增5萬
2020-03-26 21:21:33
你好,21年的房租沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增,在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次?
2022-03-24 14:58:20
您好!屬于16年的在16年分攤
2017-03-09 13:29:46
在收入費用扣除明細表里面,不得扣除的里面填寫。
2020-04-20 17:26:57
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