( ?? ??)? 追問

2020-05-11 13:39

就是表最右邊最下面合計借貸不平期末借貸余額也就是3月末余額

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 14:03

能有什么辦法嗎？急

王曉老師 解答

2020-05-11 14:56

您好，H列根據(jù)哪里算出來的？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 14:59

這是貸方余額方向 期初貸方+本年度貸方發(fā)生額合計-借方本年合計金額

王曉老師 解答

2020-05-11 15:08

你好，c,d,e,f列都是平著的，g列是什么呢

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:51

期末借方的余額

王曉老師 解答

2020-05-11 15:59

你好，可以把全圖發(fā)過來嗎，上面還有一些什么項目？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:08

麻煩老師了

王曉老師 解答

2020-05-11 16:46

你好，應交稅費-未交增值稅，城建稅那里余額是不是錯了？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:52

對是0對吧。但是余額借貸相差24萬多不平

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:55

未繳增值稅開始到地方教育費附加都0

王曉老師 解答

2020-05-11 17:18

你好，你再看下本年利潤余額，好像方向不對

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 09:33

對。登記錯了應該再借方，改好了但是金額還是差二十多萬哪里問題來著老師

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 09:57

現(xiàn)在還差10339.41金額余額對不上了

王曉老師 解答

2020-05-12 09:57

其他應付款，應該是貸方正數(shù)吧，為什么是紅字呢

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:02

貸方是正數(shù)沒有紅字啊

王曉老師 解答

2020-05-12 10:08

這個是你昨天發(fā)的吧

王曉老師 解答

2020-05-12 10:09

這個圖片不是最新的是吧

王曉老師 解答

2020-05-12 10:12

轉出未交增值稅，借方余額，圖片顯示紅字，是錯了吧？

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:32

對我看到了是在借方應該正

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:33

現(xiàn)在就差3342.81這個金額是未分配利潤的金額 問題出在哪里

王曉老師 解答

2020-05-12 10:59

把修改好的再發(fā)過來一份吧

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 11:07

老師現(xiàn)在平了看看對不對

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 11:10

這是申報表的

王曉老師 解答

2020-05-12 11:10

你好，對的，平了就好