且行且珍惜 追問

2020-05-11 15:38

跟分公司簽的

郭老師 解答

2020-05-11 15:45

那應(yīng)該分公司簽合同的。

且行且珍惜 追問

2020-05-11 15:53

是跟分公司簽的，社保也在分公司買的，但是工資卻又總公司發(fā)，合理嗎？賬務(wù)應(yīng)該如何處理？

郭老師 解答

2020-05-11 15:55

分公司報(bào)個(gè)稅可以
分公司借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款-總公司
總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

且行且珍惜 追問

2020-05-11 16:06

以分公司為做賬主體，把全部流程發(fā)我下？

郭老師 解答

2020-05-11 16:16

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)付款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀存

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2020-05-11 16:21

那我收到總公司的要怎么沖？

郭老師 解答

2020-05-11 16:27

你好，你們單位應(yīng)該付給總公司的錢，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款。

且行且珍惜 追問

2020-05-11 16:45

怎么就是分公司付給總公司勒？不應(yīng)該是總公司付給分公司嗎？分公司正常買社保。工資掛往來(lái)其他應(yīng)付款，后期收到總公司錢，借銀行帶其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)嗎

郭老師 解答

2020-05-11 16:49

總公司替分公司發(fā)工資

發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-05-11 16:49

別人替你單位發(fā)工資了，你不應(yīng)該還錢嗎？

且行且珍惜 追問

2020-05-11 17:13

我說(shuō)的是以分公司做賬主體，只考慮分公司，分公司掛的往來(lái)怎么沖？
計(jì)提時(shí)，借管理，貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付職工
然后這公司又是從總公司實(shí)際發(fā)放的！那么我這個(gè)分公司掛的這個(gè)往來(lái)如何平？

且行且珍惜 追問

2020-05-11 17:16

是我們跟總公司代弄下，不是總公司幫我墊付工資

郭老師 解答

2020-05-11 17:20

你們申報(bào)個(gè)稅是不是？

且行且珍惜 追問

2020-05-11 17:21

是的勒

郭老師 解答

2020-05-11 17:27

應(yīng)該你們自己支付
別人給你發(fā)工資是不是代付的。
是不是借款