哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 15:57

為什么我自動(dòng)導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)，顯示的賬載金額是19年計(jì)入成本的金額呢？要修改過來嗎？

meizi老師 解答

2020-05-11 16:05

你好   你去看看你是不是數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了  賬載金額就是你19年計(jì)提工資的貸方金額

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:08

老師，是因?yàn)樵谀甑椎臅r(shí)候有些工資是沒有既然到當(dāng)期的，是后面20年在計(jì)入成本

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:08

19年的部分沒有計(jì)入到成本，那我要填寫哪個(gè)金額呢？但是后面都有發(fā)放

meizi老師 解答

2020-05-11 16:15

你好        那你就要去補(bǔ)計(jì)提  不然你都沒做賬   你直接填寫就不對(duì)了

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:25

老師，我計(jì)提了的，也發(fā)放了，只是在19年的時(shí)候的工資留了一部分在生產(chǎn)成本里面

meizi老師 解答

2020-05-11 16:29

你好 不是你們工資嗎 還沒完工嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:31

19年年底的時(shí)候沒有完工，在20年初時(shí)候完工了的。

meizi老師 解答

2020-05-11 16:40

你好      實(shí)際是工資的話 你要把這部分計(jì)入工資里面去的。  你不是做了應(yīng)付職工薪酬了嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:44

是的，還有一個(gè)問題，12月計(jì)提工資的時(shí)候，在20年發(fā)放完了，但是，還有一個(gè)獎(jiǎng)金計(jì)提多了12000元，準(zhǔn)備在4月沖掉，那如果計(jì)提的金額是100萬，那現(xiàn)在填寫表的時(shí)候，賬面金額、實(shí)際發(fā)放金額，和稅收金額要怎么填呢？

meizi老師 解答

2020-05-11 16:50

你好   先去改你19年的計(jì)提分錄    這樣就按你計(jì)提減去12000的金額在來報(bào)年報(bào)

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:52

那是不是3個(gè)金額都是100萬-12000元？

meizi老師 解答

2020-05-11 17:00

你好 是的  你要先改19年的賬在報(bào)

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:00

我在4月做了調(diào)整了

meizi老師 解答

2020-05-11 17:10

你好  按你實(shí)際發(fā)生的來做申報(bào)