朝歌晚酒 追問

2020-05-11 16:44

不需要再紅沖去年的了吧，我放今年，去年多了，今年就是少哇放貸方。

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 16:44

我這個做法是對的吧

文文老師 解答

2020-05-11 16:45

這個做法是對的，最簡單方便的處理方法

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 16:45

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-05-11 16:46

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 16:50

還有一個類似，是小規(guī)模我開了3%.后來隔月要回來作廢重新開1%，也計提也是交了，這個月紅沖做了1%的稅金，那計提的部分還是按照以前的放著嗎

文文老師 解答

2020-05-11 16:51

是，計提的部分還是按照以前的放著

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 16:53

那是等我有專票了開了之后直接抵增值稅，我正常計提按票面，抵了之后最后繳納的沖不掉吧

文文老師 解答

2020-05-11 16:59

1%的部分，若不用交，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 17:01

小規(guī)模開的專票，之前開了3%，我已經(jīng)交了，后來做廢重新開的，

文文老師 解答

2020-05-11 17:03

做廢重新開，原來按3%了，屬于多繳稅了。要申請退稅

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 17:03

我這個月把之前的紅沖做了對的分錄，我的意思是說這個多交的部分，等我再開專票的時候，我要計提實際稅金，那怎么賬面反應(yīng)多交的，還是把那個計提的，繳費的沖了重新做

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 17:05

可以抵的，所以說我這個之前計提分錄是不是要沖掉，還是有什么簡單的方法

文文老師 解答

2020-05-11 17:07

因為開了紅字發(fā)票，之前計提分錄 要沖掉
繳納的分錄，會體現(xiàn)出多繳的增值稅，后面開專票，沖多繳的增值稅，其余額表示應(yīng)交或應(yīng)退增值稅

朝歌晚酒 追問

2020-05-11 17:10

那計提的分錄沖掉，只沖個計提的是吧

文文老師 解答

2020-05-11 17:12

是，只要沖個計提的