虛心的銀耳湯 追問

2020-05-11 17:00

是2018年的，有留低42000.銀行扣款10萬，應(yīng)該交14萬多，現(xiàn)在2020年，顯示增值稅7萬多4萬沒交，其實(shí)這四萬就是留低

maize老師 解答

2020-05-11 17:04

是做成本和費(fèi)用下面，忘記做是全部整張發(fā)票沒有做，是哪種，借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，假設(shè)全部沒有做，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-11 17:12

就這4萬沒有留低沒做

maize老師 解答

2020-05-11 17:17

發(fā)票上面不含稅部分做？？只是漏這個(gè)？借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-11 17:39

不對，這錢已經(jīng)交了，貸應(yīng)付賬款也不對，就好比三月應(yīng)交稅10萬，銀行扣款7萬，其余3萬就是上月留低，我做的分錄借應(yīng)交稅金7萬，貸銀行7萬，還有3萬沒做分錄

maize老師 解答

2020-05-11 17:48

我問你這個(gè)3萬，發(fā)票之前到底做沒有，做賬沒有，發(fā)票，

maize老師 解答

2020-05-11 17:48

現(xiàn)在先不看留底，你只看去看進(jìn)項(xiàng)稅額之前做嗎，那留底稅額對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票不是有稅額和不含稅嗎，你這個(gè)到底做沒有

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-11 17:55

做賬了，借成本，進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款

maize老師 解答

2020-05-11 17:58

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，

maize老師 解答

2020-05-11 17:59

最后看余額做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅

maize老師 解答

2020-05-11 17:59

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬貸進(jìn)項(xiàng)稅額，3萬

maize老師 解答

2020-05-11 17:59

借轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬 貸 未交增值稅7萬

maize老師 解答

2020-05-11 17:59

交稅做借未交增值稅 7萬 貸銀行 這個(gè)是全套的