tina 追問

2020-05-11 17:42

主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2020-05-11 17:43

借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

tina 追問

2020-05-11 17:48

我問清楚了，這筆錢實際上是我公司把錢了供應(yīng)商，供應(yīng)商沒給我公司開發(fā)票，退回來的返費(fèi)

郭老師 解答

2020-05-11 17:51

之前你是怎么做的？額外支付的稅費(fèi)嗎？

tina 追問

2020-05-11 17:57

不是，我公司是人力資源公司，退的是返費(fèi)，不是稅費(fèi)，匯款備注錯了

郭老師 解答

2020-05-11 17:58

是不是社保減免多收取的部分。

tina 追問

2020-05-11 18:00

也不是，中介（供應(yīng)商）給公司輸送員工，公司要給他返費(fèi)，退的是這個費(fèi)用

郭老師 解答

2020-05-11 18:08

那這個是你們代扣代繳的工資吧。

tina 追問

2020-05-11 18:09

可以這樣理解

郭老師 解答

2020-05-11 18:11

開了發(fā)票嗎
沒有開的話，你做了預(yù)收賬款嗎？

tina 追問

2020-05-11 18:11

謝謝

郭老師 解答

2020-05-11 18:11

不用客氣的。