甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 17:50

實際收入，就是整一套施工賬怎么處理，具體什么時間處理

樸老師 解答

2020-05-11 17:56

收到錢
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
開票的時候
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:00

老師，能不能具體點，不是很懂，每月產(chǎn)值進度表做什么，什么時候又確認收入，工程施工余額又去哪

樸老師 解答

2020-05-11 18:11

你既然是按照實際收入就不用按照產(chǎn)值進度表

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:13

那按比例呢

樸老師 解答

2020-05-11 18:15

按比例的話就是按照完工比例做收入，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
收到錢借銀行貸應(yīng)收

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:18

工程施工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，什么時候結(jié)轉(zhuǎn)

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:23

收到錢
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
開票的時候
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做

樸老師 解答

2020-05-11 18:40

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：工程施工

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:45

借：主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：工程結(jié)算 貸：工程施工-合同成本 -合同毛利 （對沖）
。老師您說的跟之前老師說的又不一樣的

樸老師 解答

2020-05-11 18:46

都可以的，這個是用的工程行業(yè)的科目，都對的

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:48

那他這個收到錢怎么做，稅費去哪了。他這個什么時候做的

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:50

如果是做工資表收錢怎么做分錄，不是開票的，是工資表申請款的

樸老師 解答

2020-05-11 18:51

稅費是收到錢做的時候借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:52

他主營業(yè)務(wù)收入不是貸了嗎？怎么收錢又貸主營業(yè)務(wù)

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 18:53

如果是做工資表收錢怎么做分錄，不是開票的，是工資表申請款的

樸老師 解答

2020-05-11 19:02

他那是做成本的，在那里做銷項就行

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 19:03

那他收款怎么做

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 19:03

如果是做工資表收錢怎么做分錄，不是開票的，是工資表申請款的

樸老師 解答

2020-05-11 19:29

計入工程施工勞務(wù)費用

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-11 19:30

另外還有一個就是我們公司都是用老板私賬收錢的，我們是掛人家公司收錢，然后人家公司再打款到我們老板私戶的

樸老師 解答

2020-05-11 19:32

你們給提供發(fā)票就行了，公戶收錢開發(fā)票最合適，私戶開票的話收入對不上