晨 追問

2020-05-11 18:45

老師，每個項目暫估的人工材料機械是不是也得分開，還是可以合并一起

郭老師 解答

2020-05-11 18:46

按項目都得分開的，你工程施工二級科目設置，具體的項目結(jié)轉(zhuǎn)的時候，主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入也是設置項目。

晨 追問

2020-05-11 18:51

老師，我主營業(yè)務成本和收入沒有設置二級科目的

請問暫估a項目的成本會計分錄這么寫對嗎
借，工程施工合同成本暫估a項目
貸，應付賬款暫估應付款某某公司
當月確認收入了
結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本
借工程施工合同成本暫估a項目
貸主營業(yè)務成本

郭老師 解答

2020-05-11 18:54

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對，借主營業(yè)務成本貸，工程施工應該是。

晨 追問

2020-05-11 18:56

收到，寫倒了。
老師，我項目暫估成本不分材料人工，到時候收到發(fā)票，紅沖這個分錄，再按實際的發(fā)票再細分可以嗎

郭老師 解答

2020-05-11 18:57

可以的，主要是你能分出來就行。

晨 追問

2020-05-12 14:32

預付賬款B期末不平，差額怎么辦？一直掛賬嗎？
之前直接付給分包人，后來開票來了又重新走賬的，麻煩老師給我看看，該怎么調(diào)整分錄

郭老師 解答

2020-05-12 14:36

你好，應付帳款CDFG。這個是不是預付b的