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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-11 18:40

建議分開,因為一般是需要核算單獨的項目成本。

追問

2020-05-11 18:45

老師,每個項目暫估的人工材料機械是不是也得分開,還是可以合并一起

郭老師 解答

2020-05-11 18:46

按項目都得分開的,你工程施工二級科目設置,具體的項目結轉(zhuǎn)的時候,主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入也是設置項目。

追問

2020-05-11 18:51

老師,我主營業(yè)務成本和收入沒有設置二級科目的

請問暫估a項目的成本會計分錄這么寫對嗎
借,工程施工合同成本暫估a項目
貸,應付賬款暫估應付款某某公司
當月確認收入了
結轉(zhuǎn)暫估成本
借工程施工合同成本暫估a項目
貸主營業(yè)務成本

郭老師 解答

2020-05-11 18:54

結轉(zhuǎn)的分錄不對,借主營業(yè)務成本貸,工程施工應該是。

追問

2020-05-11 18:56

收到,寫倒了。
老師,我項目暫估成本不分材料人工,到時候收到發(fā)票,紅沖這個分錄,再按實際的發(fā)票再細分可以嗎

郭老師 解答

2020-05-11 18:57

可以的,主要是你能分出來就行。

追問

2020-05-12 14:32

預付賬款B期末不平,差額怎么辦?一直掛賬嗎?
之前直接付給分包人,后來開票來了又重新走賬的,麻煩老師給我看看,該怎么調(diào)整分錄

郭老師 解答

2020-05-12 14:36

你好,應付帳款CDFG。這個是不是預付b的

上傳圖片 ?
相關問題討論
建議分開,因為一般是需要核算單獨的項目成本。
2020-05-11 18:40:17
你好,可以先歸集到項目成本中,等簽訂合同后,確認收入時轉(zhuǎn)到營業(yè)成本中
2018-08-28 10:14:08
您好,月末不需要用到合同毛利科目的
2019-12-04 17:23:47
借;工程施工 貸;應付賬款——暫估
2017-12-04 11:51:06
你好;? ?需要有裝修一般是涉及 材料費。? 人工費; 機械使用費 等??
2022-03-10 09:21:58
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