楓梵 追問

2020-05-11 18:47

那賬上怎么處理呢？

maize老師 解答

2020-05-11 18:51

你開紅字信息表做科目不變數(shù)值是負數(shù)這個沖掉之前做賬

楓梵 追問

2020-05-11 19:15

那進項票勾選抵扣是什么步驟呢？

maize老師 解答

2020-05-11 19:22

https://mp.weixin.qq.com/s/M9TISl-IoWW0botmNottsA

maize老師 解答

2020-05-11 19:22

登錄平臺打開瀏覽器，輸入網(wǎng)址：

https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/

插入稅控盤或者金稅盤，輸入證書密碼登錄平臺。


02、

點擊“抵扣勾選”— “發(fā)票抵扣勾選”


03、

設(shè)置查詢條件，“開票日期”為必選項


04、

在選中的發(fā)票行次前框中勾選“√”后，點擊“提交”。

注意：對于勾選為抵扣的發(fā)票默認全額抵扣，您可根據(jù)實際情況自行調(diào)整有效抵扣稅額，有效稅額小于等于稅額，且增值稅申報繳款成功后，差額部分將不可繼續(xù)勾選為其他用途。有效稅額為實際可抵扣稅額。



05、

對勾選認證的信息進行審核，無誤后點擊“確定”，按照系統(tǒng)提示再次點擊“確定”完成提交。


06、

點擊“抵扣勾選”— “抵扣勾選統(tǒng)計”


07、

點擊“申請統(tǒng)計”




08、

點擊“統(tǒng)計查詢”生成發(fā)票統(tǒng)計表。

注意：“統(tǒng)計完成”步驟需要五分鐘左右。


09、

點擊“確認簽名”


10、

點擊“確認簽名”后，點擊“確定”，系統(tǒng)彈出“輸入證書密碼” 彈框，輸入證書密碼后點擊“確定”


11、

“確認簽名”完成后申報增值稅。

提醒：“確認簽名”必須在申報期內(nèi)操作。如果“確認簽名”完成后，所屬期增值稅未申報需要重新勾選情形下，點擊“撤銷統(tǒng)計”，在“首頁”對應(yīng)的勾選模塊中執(zhí)行相應(yīng)操作后再重復(fù)上述步驟。